Ayuda: ingreso orden de compra

Esta opción permite el ingreso en forma manual, mediante una planilla on-line, de ordenes de compra utilizando los datos del Catálogo de Rondanet y genera el mensaje EDI correspondiente (en forma transparente para el usuario) que puede ser procesado en forma automática por el proveedor.

Paso 1

Parámetros para bajar la planilla de ingreso de orden de compra:

De	Empresa o sucursal que realiza el pedido.
Para	Empresa destinataria del pedido. La empresa debe haberlo previamente habilitado para poder acceder a su catálogo de productos para que aparezca en la lista para seleccionar.
Filtro	Opcional. Permite filtrar los productos que se bajan en la planilla por División (si la empresa ingresa ese dato).
Descripción	Opcional. Permite filtrar los productos que se bajan en la planilla por Descripción.
Agrupar por	Cómo aparece agrupada la lista de productos.
Ordenar por	Cómo aparece ordenada la lista de productos, dentro de la agrupación. La opción "Definido por el proveedor" significa que aparece en el mismo orden en que estaba en la planilla original subida por el proveedor.
Mostrar sólo la unidad menor del pedido	Si el producto se pude pedir en distintas unidades, sólo muestra la menor. Si no se chequea esta opción se muestra, para un producto, 1 línea por cada unidad en que se puede pedir.
Mostrar sólo productos con precio en	Si el proveedor cargó las lista de precios en el catálogo, es posible incluirlos en el ingreso, también mostrará el importe total del pedido. Sólo se muestran los productos que tengan precio en la moneda seleccionada. Si aparece el mensaje "no hay productos visibles" significa que el proveedor no cargó la lista de precios o no hay productos con precio en esa moneda. En ese caso, deberá seleccionar otra moneda o directamente "no mostrar precio". Si a pesar de seleccionar una moneda, aparecen los productos pero no los precios significa que el proveedor no habilitó a que se puedan ver los precios en la orden de compra manual. Los precios no incluyen impuestos.
Mostrar cod. barras	Si muestra la columna con el código EAN de producto.
Cargar pedido guardado	El paso 2 permite guardar las cantidades cargadas (no a nivel local sino a nivel del servidor). Si se marca ésta opción, la planilla se baja cargada con las cantidades previamente guardadas, si es que existe. Se guarda 1 planilla diferente por cada cliente/sucursal+proveedor y se mantiene por 30 días o hasta que se guarde una nueva planilla.
Tipo de planilla	Indica si el programa debe generar una planilla html o Excel. La planilla html, una vez ingresados los datos, se puede subir directamente oprimiendo el botón [Finalizar pedido]. La planilla Excel hay que guardarla en disco y luego ir a la página para enviarla. Si se realiza un pedido de pocos productos distintos, es más práctico utilizar la planilla html, si se piden muchos productos distintos es más seguro la planilla Excel porque se puede guardar en disco y recuperar si hubiese un problema al enviarla.

Paso 2

Planilla de ingreso de cantidades pedidas. Los datos de la planilla son:

Descripción	Descripción del producto.
Cont	Contenido o presentación del producto (ej 200 ml, 180 grs, etc).
CxC	Cantidad de cajas que entran en 1 camada. Algunos proveedores aplican descuentos especiales si la cantidad pedida es múltiplo de ésta.
CxP	Cantidad de camadas que entran en 1 pallet. Algunos proveedores aplican descuentos especiales si la cantidad pedida es múltiplo de ésta.
UP	Unidad del pedido. Es la cantidad de unidades por caja. Si existen múltiples formas de empaque o el producto se puede pedir en cajas o en unidades, se muestran múltiples lineas del mismo producto.
Cant	Aquí se digita la cantidad pedida en unidades del pedido (ver párrafo anterior).
CU	Cantidad pedida en unidades. Lo calcula el programa multiplicando la Cantidad pedida por la Unidad del pedido.
Precio	Precio en la unidad pedida (UP). No incluye impuestos.
Importe	Precio x cantidad pedida (en UP).
Pn	Si el producto es una promoción en ésta columna se muestra un ícono.
IR	Ingreso reciente. Si el producto fue dado de alta en el catálogo hace menos de 10 días, en ésta columna se muestra un ícono.
CPP	Es el código interno del producto asignado por el proveedor (no el código de barras).

Salvar pedido. Permite guardar las cantidades ingresadas sin generar la orden de compra. Luego es posible bajar la planilla ya cargada con las cantidades guardadas (ver Paso 1). Debe estar conectado a internet para poder salvar la planilla ya que ésta se guarda en forma remota en el servidor y no a nivel local. Después de guardada exitosamente aparece un mensaje de confirmación. Se debe haber ingresado al menos alguna cantidad para que la planilla sea salvada.

Finalizar pedido. Pasa a la última pantalla donde se completa y se realiza el envío del pedido o se puede volver a ésta pantalla para realizar modificaciones.


Paso 3

Finalizar la orden de compra. Muestra la planilla generada con los productos pedidos y es posible ingresar la fecha de entrega requerida, el nro de orden de compra (opcional, si se deja en blanco lo genera el sistema), y un comentario breve.

Modificar cantidades. Vuelve al Paso 2.

Enviar pedido. Genera el mensaje EDI. Una vez que aparece la confirmación está listo y puede cerrar ésta pantalla. Tener cuidado de no oprimir más de una vez éste botón para no generar más de un pedido.